Project Ending

Setelah Billing(tagihan/SI) terakhir, jika proses Project sudah dianggap selesai kita lakukan Project Ending dari Activities | Project | Project Ending. Project Ending dimaksudkan untuk kita tidak bisa lagi membuat Project Payment atau Material In Use untuk Project tsb karena sudah dianggap selesai.
Pada saat kita lakukan Project Ending, pastikan semua biaya-biaya sudah di alokasikan ke COGS di Sales Invoice/Billing terakhir. Jika setelah dibuat Billing terakhir masih ada Barang atau Biaya yang dikeluarkan dan belum teralokasi di Billing terakhir kita, kemungkinannya waktu kita lakukan Project Ending akan ada konfirmasi seperti contoh berikut ini :
“Warning!!
PDP Amount = -100,000, please check COGS Amount in Invoice(s).”
Dengan ada nya konfirmasi tsb, maka kita diinformasikan bahwa masih ada Cost untuk Proyek yang akan Ending tsb yang belum di alokasikan ke Account COGS(masih teralokasi di account Proyek Dalam Penyelesaian posisi di Neraca), untuk itu sebelum atau sesudah Project Ending, kita ke List | Sales | Sales Invoice, cari Invoice terakhir atas Project tsb, Edit lalu klik button Recalc yang ada di pojok kanan bawah Invoice di field COGS lalu Save&Close.
Bedanya jika kita update COGS di Faktur setelah dilakukan Project Ending, akan di konfirmasi bahwa Project tsb sudah di Ending, apakah akan tetap dilanjutkan, kita pilih Yes.

regads :
Accurate solution center


Jika Anda membutuhkan Program, Training atau implementasi Accurate Software versi 3 ataupun Accurate Software versi 4, silahkan menghubungi saya
Maria K
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS : 08788-2266790
Email : accuratesoftware@ymail.com

Revaluasi Aktiva Tetap

Berikut ini langkah – langkah melakukan revaluasi aktiva tetap di karenakan nilai buku aktiva tetap tersebut masih ada nilai dan belum habis nilainya = 0 Caranya :

1. Daftar | Aktiva Tetap | Daftar Aktiva Tetap | Pilih barang yang ingin di revaluasi.
2. Klik tombol Pengeluaran | Klik tombol Revaluasi.
3. Nilai buku akuntansi = 0
4. Nilai Revaluasi = masukan nilai yang menurut kamu belum habis.
5. Akun laba / rugi = Gain / loss revaluation F A ( Pendapatan Lain2 )

Jika Anda membutuhkan Program, Training atau implementasi Accurate Software versi 3 ataupun Accurate Software versi 4, silahkan menghubungi saya
Maria K
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619

SMS : 08788-2266790
Email : accuratesoftware@ymail.com

Bagaimana Cara Melakukan Potongan PPh23 Pada Saat Penerimaan Pelanggan ?

 

Berikut ini langkah-langkah melakukan potongan PPh23 yang di potong Customer di Accurate :

1. Activities | Sales | Customer Receipt
2. Pilih Customer dan centang kolom Pay dibaris No Faktur yang mau dilunasi Customer.
3. Klik kanan di baris No Faktur tsb pilih DiscInfo/Write-Off, isi Disc Amount sebesar PPh23, lalu pilih Disc Account dengan akun PPh23(Tipe akun Other Current Asset).

Jika Anda membutuhkan Program, Training atau implementasi Accurate Software versi 3 ataupun Accurate Software versi 4, silahkan menghubungi saya
Maria K
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS : 08788-2266790
Email : accuratesoftware@ymail.com

Cara Membuat Laporan Produksi per Shift Karyawan di Accurate 3 Enterprise Edition

Cara Membuat Laporan Produksi per Shift Karyawan di Accurate 3 Enterprise Edition :

-Jadi di sini akan dijelaskan mengenai bagaimana cara kita membuat suatu pelaporan hasil produksi berdasarkan hasil yang dicapai oleh karyawan.

Pertama-tama kita harus masuk ke rancangan formulir terlebih dahulu, kemudian kita harus memilih tipe rancangan “Pengeluaran Bahan Baku” (Hal ini berlaku cara yang sama untuk “Barang Jadi Keluaran)

Lalu kita masuk Ke Form Material Release, di sini kita pilih “Kepala Tambahan”, kita ganti isi dari Reserved 2 dengan “SHIFT”. Hal ini dilakukan agar kita dapat mengisi Periode Shift pada transaksi Pengeluaran Bahan Baku.

Kemudian setelah rancangan formulir ini dibuat maka kita dapat mengisi transaksi Pengeluaran Bahan Baku berdasarkan Shift yang kita inginkan. Hal ini agar kita mendapatkan Laporan Pengeluaran Bahan Baku berdasarkan Shift.

Kemudian kita dapat coba masuk ke menu SPK, misalkan kita hendak memproduksi suatu jenis barang.

  

Contoh di sini adalah kita hendak memproduksi “Rangka Dudukan” sebanyak 10 Pcs

Dan bahan-bahan yang dibutuhkan di sini adalah seperti di atas. Kemudian setelah tahap ini seperti biasa maka kita akan melanjutkannya ke Formulir PPK, di menu PPK ini kita anggap kita akan memproduksi seluruh SPK.

Kemudian dari PPK, kita akan melanjutkan ke tahap Pengeluaran Bahan Baku. Di sini kalau kita perhatikan ada menu “SHIFT” di atas, nah kita dapat mengisi periode SHIFT yang kita inginkan di atas. Misalkan di sini kita hendak menginput Laporan Pemakaian Barang berdasarkan hasil dari Shift 1.

Setelah tahap ini maka kita dapat melihat laporan pemakaian bahan baku berdasarkan periode SHIFT yang kita inginkan dari Menu Laporan “Laporan Pengeluaran Bahan Baku”

Regads
Christopher



Ingin konsultasi perusahaan anda dengan Accurate Software ...??
Jika Anda membutuhkan Program, Training atau implementasi Accurate Software versi 3 ataupun Accurate Software versi 4, silahkan menghubungi saya
Maria K
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS : 08788-2266790
Email : accuratesoftware@ymail.com

Total Qty keseluruhan halaman dari Qty Product di form Work Order

Selamat siang para pengguna Accurate,
minggu lalu kami menerima email dari salah satu pembaca tips dan trik accurate. Beliau mengajukan agar dimuat lebih banyak tips untuk Accurate Versi 3 Enterprice. Menanggapi masukan dari customer kami,
Berikut ini cara membuat Total Qty keseluruhan halaman dari Qty Product di form Work Order(Surat Perintah Kerja/SPK) :

1. Dari Setup | Form Template | Edit template yang dimaksud, lalu klik Designer. Ditampilan Designer  ke menu File | Data Dictionary, klik sekali di folder “Invoice Item”, lalu klik button New Variable yang ada dibawah.
2. New Variable yang muncul di Folder Invoice beri nama TotalQty misalnya. Lalu centang expression dibawah semetara kita masih menunjuk Variable TotalQty tsb, lalu isi angka 0 di Expression tsb, klik Ok Data Dictionary tsb.
3. Buat Memo baru dengan cara klik Icon “Insert Rectangle Object” yang ada di toolbar diatas, lalu klik dibagian mana di footer dimana mau ditampilkan memo tsb.
4. Di Text Editor Memo tsb isi dengan variable yang dibuat diatas yaitu [TotalQty], lalu di kolom bawah Text Editor tsb isi dengan :

begin

if FinalPass then

TotalQty := TotalQty + Sum([Quantity]);

Visible:= [Page#]= [TotalPages];

end
5. Klik tanda Cawang/Ok di text editor tsb, lalu Close Designer, Save Changes pilih Yes. Silakan coba preview kembali.

(Available for v3 EE)

Ingin konsultasi perusahaan anda dengan Accurate Software ...??
Jika Anda membutuhkan Program, Training atau implementasi Accurate Software versi 3 ataupun Accurate Software versi 4, silahkan menghubungi saya
Maria K
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS : 08788-2266790
Email : accuratesoftware@ymail.com

Merancang Template Faktur Penjualan

ACCURATE sebagai sebuah software akuntansi paket memungkin formulir-formulir transaksi seperti Faktur, Voucher, dan lain-lain untuk dirancang sesuai kebutuhan pengguna.

Fitur rancang formulir ini bisa diakses dari menu FILE | FORM TEMPLATE
Muncul layar FORM TEMPLATE yang menampilkan pilihan rancangan, pilih template Sales Invoice dan double klik.

Layar FORM TEMPLATE FIELD SELECTION, terdapat SCREEN (tampilan layar), PRINT (tampilan cetakan), ORDER (urutan kolom), dan NAME (nama kolom bisa diganti). Berikan centangan pada kolom-kolom yang ingin ditampilkan. Setelah itu klik tombol DESIGNER untuk mengatur letak dan besaran kolom.

Pada rancangan kasar Faktur Penjualan, Anda bisa klik salah satu kolom untuk digeser atau diperbesar/diperkecil sesuai keinginan.

Pada bagian atas terdapat menu-menu seperti pilihan jenis dan ukuran font.

Ukuran kertas juga bisa diganti, misalnya menggunakan ukuran kertas Letter, Legal, atau lainnya. Dari Menu FILE | PAGE OPTION

Cara diatas merupakan langkah-langkah sederhana untuk merancang formulir, selamat mencoba!


Jika Anda membutuhkan Program, Training atau implementasi Accurate Software versi 3 ataupun Accurate Software versi 4, silahkan menghubungi saya
Maria K
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS : 08788-2266790
Email : accuratesoftware@ymail.com

Mencatat Transaksi Pembayaran Dengan Merchant Card

Penulis pernah mendapat pertanyaan saat memberikan training di salah satu Rumah Sakit ternama di daerah Jakarta Utara.
Pertanyaannya adalah, “Bagaimana cara untuk mencatat Transaksi Pembayaran dari Pasien dengan Merchant Card, misal memakai kartu kredit Visa, Master, Debet atau sejenisnya?”
Dan “Bagaimana cara untuk men-sinkronkan transaksi Merchant Card dengan dana yang tercatat secara Kredit di Rekening Bank?”

Apakah Anda tahu bagaimana caranya?
Caranya adalah:
1. Sebelumnya buatlah terlebih dahulu akun dari setiap Merchant Card yang ada ke
dalam daftar akun di ACCURATE, dengan tipe akun = Cash/Bank. Sebagai contoh :
Merchant Card BCA.

2. Saat mencatat transaksi pembayaran dari Pasien, pilihlah akun Merchant Card yang
bersangkutan di kotak “Bank” di Penerimaan Pelanggan/Customer Receipt.

3. Masukkan tanggal transaksi tersebut di kotak “Payment Date” dan di kotak “Cheque
Date”.

4. Saat Dana dari Merchant Card tersebut masuk ke Rekening Bank, buatlah Bukti
Jurnal Umum/Journal Voucher dengan cara :
a. di Form Journal Voucher, isikan tanggal sesuai dengan tanggal masuk dana di rekening Koran.
b. pilihlah akun Bank yang bersangkutan (misal: BCA) dan masukkan nilainya di kolom Debit.
c. Pilihlah akun Merchant Card BCA dan masukkan nilainya di kolom Credit.
d. Simpanlah transaksi tersebut

5. Otomatis saldo Merchant Card BCA akan nol karena angkanya sudah kita pindahkan ke
akun Bank BCA.

Regads
Accurate-accounting


Jika Anda membutuhkan Program, Training atau implementasi Accurate Software versi 3 ataupun Accurate Software versi 4, silahkan menghubungi saya
Maria K
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS : 08788-2266790
Email : accuratesoftware@ymail.com