software akuntansi 2012

Anda sedang bingung mencari Software Akuntansi yang tepat untuk Pembukuan Usaha/ Perusahaan?
Apakah ini beberapa permasalahan yang sedang anda hadapi? :

• Sulit melacak keluar masuk barang dan memantau stok
• Sulit Memantau Hutang/Piutang Vendor/Customer
• Sulit Memantau Umur Hutang/Piutang
• Ingin mengetahui Laba dengan cepat
• Ingin Punya Laporan keuangan siap saji
• Kuatir salah hitung ketika pembayaran hutang
• Kuatir pembayaran dari pelanggan tidak disetorkan ke Bank

ACCURATE Accounting Software akan Membantu anda menyelesaikan pekerjaan dengan mudah, meskipun anda kurang menguasai "AKUNTANSI".

ACCURATE Accounting Software adalah Software Akuntansi yang dapat membantu pengusaha melakukan pencatatan pembukuan, transaksi penjualan, pembelian, inventory, dsb serta penyusunan laporan keuangan hanya dalam beberapa langkah mudah serta cepat dan akurat.

ACCURATE Accounting Software dua bahasa ( Inggris, Indonesia) dikembangkan sejak 1999 oleh PT Cipta Piranti Sejahtera (CPSSoft Developer of ACCURATE Software) dan telah diaplikasikan oleh lebih dari 40.000 pengguna dan Bekerja sama dengan lebih dari 30 Universitas terkemuka Indonesia sebagai mitra Accurate.

ACCURATE merupakan Program pembukuan perusahaan dalam bentuk Paket Modul lengkap Siap pakai yang terdiri dari General Ledger, Cash/Bank, Inventory, Purchase, Sales, Fixed Asset, dan tersedia Untuk Varian Project dan Manufaktur, Yang bisa diaplikasikan Di berbagai Jenis dan Skalau usaha Kecil menengah bagi perusahaan baik yang bergerak di bidang Trading,Distribusi, Service, atau Manufaktur dan lain sebagainya.

Bagi Anda Perusahaan PKP ACCURATE juga Menyediakan Faktur Pajak yang bisa langsung Dicetak saat membuat Invoice.

Info lengkap
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619

www.program-accurate.blogspot.com 

Breakdown Item Saat Down Payment

Selamat Siang seluruh pengguna Accurate Software di Indonesia, berikuti ini kami akan "share" kasus yang dihadapi oleh salah satu customer kami, silahkan menyimak :

Ada Customer yang bertanya kepada saya kalo mau breakdown nama  item di down payment apakah bisa ??

Jawab : Bisa, dengan cara sales order dimunculkan jumlah down payment & sisa yang masih harus dibayar. Di sales order kan ada nama – nama item nya. (Gambar2)

1. Kalo saya maunya down payment yg dibayar dibagi sama rata dengan jumlah barang yang di pesan bagaimana, jadi langsung mengurangi unit pricenya ??

Jawab : Bisa juga , caranya begini (Silahkan Simak Gambar Berikut)

 

Langkah Selanjutnya :

1. Form Tempalates
2. Pilih Form yang mau di desain
3. Pakai Reserved 1 (Seperti Gambar 1 Angka)
4. Designer
5. Masukkan Rumus di Bagian Unit Price Seperti ; [[Unit Price]-([[Down Payment]/[Reserved1]])]
6. Masukkan Rumus di Bagian Amount Seperti ;

[[Quantity]*([[Unit Price]-([[Down Payment]/[Reserved1]])])]

7. Masukkan Rumus di Bagian Sub Total nya Seperti ;

[SUM([[Quantity]*([[Unit Price]-([[Down Payment]/[Reserved1]])])])]

8. Sehingga akan mendapatkan hasil seperti di gambar ke 2
9. Selamat Mencoba !!
10. Nah ini contoh Penampakan masukin Rumus :

Jika Anda membutuhkan Program, Training atau implementasi Accurate Software versi 3 ataupun Accurate Software versi 4, silahkan menghubungi saya
Maria K
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS :0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com

Menampilkan Total Product Qty dari Seluruh halaman Work Order (WO)

Biasanya kita hanya menampilkan apa saja barang-barang yang akan kita produksi pada Formulir Surat Perintah Kerja. Namun terdapat trik untuk menampilkan total dari barang-barang tersebut sehingga kita lebih mudah untuk m,endapatkan informasi total jumlah quantity produk dari barang-barang yang hendak akan diproduksi.

Berikut ini membuat Total Qty keseluruhan halaman dari Qty Product di form Work Order(Surat Perintah Kerja/SPK) :

1.Kita masuk ke Setup - Form Template - Edit template yang dimaksud, lalu klik Designer. Ditampilan Designer  ke menu File - Data Dictionary, klik sekali di folder “Invoice Item”, lalu klik button New Variable yang ada dibawah.

2.New Variable yang muncul di Folder Invoice beri nama TotalQty misalnya. Lalu centang expression dibawah semetara kita masih menunjuk Variable TotalQty tsb, lalu isi angka 0 di Expression tsb, klik Ok Data Dictionary tsb.

3.Buat Memo baru dengan cara klik Icon “Insert Rectangle Object” yang ada di toolbar diatas, lalu klik dibagian mana di footer dimana mau ditampilkan memo tsb.

4.Di Text Editor Memo tsb isi dengan variable yang dibuat diatas yaitu [TotalQty], lalu di kolom bawah Text Editor tsb isi dengan :

begin

if FinalPass then

TotalQty := TotalQty + Sum([Quantity]);

Visible:= [Page#]= [TotalPages];

end

5. Kemudian terakhir Klik tanda Cawang/Ok di text editor tsb, lalu Close Designer, Save Changes pilih Yes. Nah terakhir silakan Agan-agan sekalian para penikmat Accurate coba preview kembali.

Jika Anda membutuhkan Program, Training atau implementasi Accurate Software versi 3 ataupun Accurate Software versi 4, silahkan menghubungi saya
Maria K
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS :0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com

Membuat Laporan Perbandingan Budget Untuk Akun Beban dan Lainnya

Dari sekian banyak fitur yang di sediakan oleh oleh accurate, ada 1 fitur yang tidak semua orang tau karena fitur ini jarang sekali di gunakan yaitu fitur Budget-ing.

Budgeting ini berguna untuk membendingkan budget yang kita masukkan ke dalam Accurate dengan budget yang terjadi sebenarnya. Dengan ada nya budgeting ini, para manager dan atasan tentu bisa dengan mudah memperhitungkan besar nya biaya yang harus dikeluarkan untuk bulan selanjutnya.

Cara nya setelah masuk ke dalam Accurate,lalu ke daftar, buku besar, lalu anggaran akun atau Account Budget.

Setelah masuk ke dalam anggaran akun ,lalu klik baru untuk membuat anggaran untuk akun baru,Pilih nama akun yang ingin kita isi budget nya, misal nya biaya kebutuhan pantry, isi tahun dengan 11 untuk 2011, isi jumlah budget untuk per bulan nya, mulai dari periode 1 untuk bulan 1 sampai periode 12 untuk bulan 12. setelah itu OK.

Untuk melihat laporan nya, pilih laporan, laporan keuangan, klik Laba Rugi(Perbandingan Anggaran) , pilih bulan yang mau di lihat anggaran nya, klik oke. Nanti akan muncul jumlah beban yang di input berserta jumlah budget nya dan selisih budget dengan yang terjadi. 

 

Jika Anda membutuhkan Program, Training atau implementasi Accurate Software versi 3 ataupun Accurate Software versi 4, silahkan menghubungi saya
Maria K
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS :0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com

Could Not Initialize Installation (CRC)

Selamat Siang para pengguna Accurate Software,

apakah anda pernah mengalami hal seperti ini?

"Could Not Initialize Installation (CRC)"

Pada saat Installasi atau pada saat ingin menjalankan Installer Accurate, hal ini dikarenakan file Setup/Installer tsb corrupt.

Jadi jika file tsb adalah hasil download,

silahkan coba lakukan download ulang dan lembali jalankan Installer hasil download tsb.

Jika Anda membutuhkan Program, Training atau implementasi Accurate Software versi 3 ataupun Accurate Software versi 4, silahkan menghubungi saya
Maria K
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS :0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com

 

“Your Database Version is Higher than Application Version”

Selamat sore para pengguna setia Accurate, apakah ACCURATE anda pernah muncul tulisan seperti ini?
 “Accurate cannot open your data because your Database Version is Higher than Application Version. Please Upgrade Accurate to The Lastest Version.”

Konfirmasi “Database yang Anda gunakan lebih tinggi..
“ ini dikarenakan file data .GDB Accurate yang sedang kita buka versi nya lebih tinggi dari versi Accurate yang kita pakai untuk membuka database tsb."

Mungkin data tsb sudah di upgrade oleh user lain yang sudah menggunakan versi yang lebih tinggi dari Accurate yang terinstall di komputer kita. Atau mungkin data ini data hasil copy-an dari komputer lain yang versi Accurate nya lebih tinggi dari yang kita gunakan.

Solusinya kita install Accurate versi terakhir dari versi yang kita gunakan. Misal menggunakan versi 3, gunakan versi 3 rilis terakhir atau minimal sama dengan versi yang digunakan di komputer dimana data tersebut pernah dibuka terakhir. Atau jika menggunakan versi 4 gunakan rilis terakhir dari versi yang kita gunakan atau minimal sama dengan versi Accurate yang terakhir membuka data tsb.

Jika Anda membutuhkan Program, Training atau implementasi Accurate Software versi 3 ataupun Accurate Software versi 4, silahkan menghubungi saya
Maria K
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS :0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com

Cara Rekonsiliasi Bank (Bank Reconcile)

1. Dari Activitas - Cash/Bank - Bank Reconcile

2. Pilih Bank yang akan di rekonsiliasi

3. Atur tanggal Rekonsiliasi. Tgl rekonsiliasi identik dengan saldo Rekening Koran yang sedang kita mau rekonsiliasi dengan pencatatan kita di Accurate. Misal yang sedang dipegang adalah Rek Koran per 30 Januari 2011, maka isi tanggal rekonsliasi dengan tgl tsb.

4. Isi field New Statement Balance. Diisi dengan Saldo Rek Koran per tgl ReconcileDate.

5. Centang kolom Clear yang ada disetiap baris transaksi bank tsb jika transaksi tsb sudah sesuai dengan rek koran.

• Calculate Statement Balance  adalah saldo akumulatif dari semua transaksi yang sudah kita Clear dari awal sd rekonsiliasi sekarang ini atas Bank bersangkutan.

• Jika ditemukan ada Clear yang warna Merah di baris transaksi tertentu, ini karena transaksi tsb sudah di rekonsiliasi di tgl Reconcile Date didepan tanggal

• Reconcile Date yang sedang kita kerjakan. Misal sekarang sedang rekoncile tgl 30 Juni, namun per 1 Juli kita sudah rekonsiliasi dan clear transaksi tsb.

• Jika ditemukan transaksi yang ada di Rekening Koran dan di Accurate belum ada, silakan diinput di Accurate dari form transaksi biasanya transksi tsb diinput.

• Jika sebalikannya, jika diperlukan adjustment silakan buat adjustment, atau barangkali revisi transaksi di Accurate, tgl nya barangkali dll.

• Jadi pada dasarnya rekonsiliasi disini tidak pengaruh ke Laporan Keuangan, hanya tools untuk membantu kita bisa samakan dengan rek koran.

Best Regards,

* Christopher

Jika Anda membutuhkan Program, Training atau implementasi Accurate Software versi 3 ataupun Accurate Software versi 4, silahkan menghubungi saya
Maria K
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS :0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com

Memunculkan Tanggal Expired Barang Di Reminder

Selamat Sore para pengguna Software Akuntansi Accurate,

memunculkan hitang piutang / minimun quantity barang adalah fitur umum dalam Accurate, namun taukah anda bahwa "Tanggal Expired" bisa juga dimunculkan dalam remainder?

berikut ini adalah tips dan diberikan implementor kami "Michael" :

Mungkin tidak semua perusahaan memerlukan fitur tanggal expired yang di sediakan oleh accurate 4, tapi bila perusahaan bergerak di bidang makanan dan minuman pasti bakal merasakan manfaat dari tanggal expired ini. Apabila perusahaansi minuman yang akan expired dalam 1 tahun apabila hanya kita hanya catat saja di excel atau kertas pasti akan lupa untuk produksi tanggal sekian dan expired tanggal sekian.

Cara pertama di List item, lalu klik 2x, di tab atas ada Umum, Penjualan/Pembelian, Akun-Akun, Kolom Lain, Kontrol Persediaan. Pilih Kontrol Persediaan, lalu centang di “Pakai No seri” lalu centang lagi di “Pakai Tanggal Kadaluarsa”.

Lalu kita mulai transaksi nya, Pada saat penerimaan barang pilih barang yang tadi di buat tanggal expired nya, missal ada penerimaan 50 Pcs botol minuman, tanggal terima hari ini,sedangkan tanggal expired 1 tahun kemudian. Pada saat isi Qty maka akan muncul kolom serial number tempat mengisi kode produksi dan tanggal expired. Setelah isi tanggal produksi ,maka perlu di isi juga tanggal expired nya di sebelah kanan atas.

Apabila stok minuman tersebut masi ada tersisa maka pada saat tanggal expired telah tiba,secara otomatis di reminder akan memunculkan barang dengan tanggal expired nya. Bagian Gidang akan dengan mudah mengetahui barang yang harus di pisahkan karena sudah mau expired dengan barang yang masih bagus.

Bayangkan mudahnya menjalankan bisnis jika Anda sudah menggunakan ACCURATE.
Jika Anda membutuhkan Program, Training atau implementasi Accurate Software versi 3 ataupun Accurate Software versi 4, silahkan menghubungi saya
Maria K
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS :0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com

Cara Menginput Transaksi Pembelian Import & Bea Masuk Beserta PPN Importnya

A. Purchase Invoice

1. Activities - Purchase - Purchase Invoice.

2. Pilih Vendor yang sudah di set mata uang nya Mata Uang Asing,

    secara otomatis  ACCURATE akan  memunculkan informasi nilai tukar atau
    rate transaksi pembelian tsb, Silahkan tentukan nilai tukarnya,misal 9000.
    Lalu klik OK.

3. Isi Tab Item dengan barang-barang yang dibeli berikut informasi qty dan
    Unit Price dalam mata uang asing.

4. Misalkan pada pembelian dikenakan Bea masuk sebesar 100 dollar dan
    biaya angkut sebesar 200 dollar, maka masukkan nilai tsb pada bagian
    tab Expense. Klik kolom Account no, pilih account Bea Masuk&Biaya angkut.

5. Dikarenakan bea masuk & biaya angkut akan dimasukkan ke hpp barang
   dan ditagihkan ke Forwarder, maka beri tanda centang pada kolom
   Apply to Item dan Charge To Other Vendor. Kemudian lengkapi pada
   bagian Expenses are charge to vendor dengan pihak Forwarder.
   Save & Close. (Jika forwarder lebih dari satu,
   pilih disini dengan salah satu vendor Forwarder saja).

B. Purchase Invoice II (Tagihan dari Forwarder & PPn Import)

1. Buat tagihan yang kedua untuk pencatatan Hutang Bea Masuk, 

    Freight dan PPn Import. Activities - Purchase - Purchase Invoice.

2. Tentukan Vendor nya dengan memilih Vendor Forwarder dari
    tagihan yang pertama.

3. Isikan pada bagian tab item dengan item PPN masukan. Jika belum ada, 

    maka buat terlebih dahulu dari List – Items, klik New, Pilih tipe persediaan
    Non Inventory Part, No dan Nama item PPn Import missal nya. Kemudian
    pada bagian GL Account setting semua akunnya ke akun PPN masukan

4. Masukkan qty = 1, dan dibagian Unit Price sebesar nilai Dasar Pengenaan
    Pajak nya, nilai ini didapat dari (harga barang + bea masuk) x rate,
    jika Vendor Forwarder mata uang Rupiah. 

    Kemudian masukkan dibagian kolom Pajak(Tax) Kode Pajak nya.

5. Selanjutnya tekan enter sampai turun ke baris 2, masukkan item yg sama,

    dengan qty yang sama juga tetapi dengan Unit Price MINUS,
    dan Jangan dikenakan kode pajak. Agar nanti sisa nya adalah nilai PPn saja.

6. Selanjutnya masuk ke tab Expense,
    masukkan account Biaya angkut dan Bea Masuk.

    Catatan :

    Jika Forwarder lebih dari satu, silakan buat Faktur Pembelian berikutnya.

    Jadi misal Biaya Angkut 2jt, 1.5jt dari Vendor A, dan 500rb dari Vendor B,
    di Purchase Invoice I diatas, langsung 2jt dibagi Rate.
    Dan Di langkah Purchase Invoice II diatas, berarti dibagi menjadi 2 Faktur 

    dengan nilai masing-masing dalam Rupiah jika Vendor dalam rupiah.

Regads * Christopher

Jika Anda membutuhkan Program, Training atau implementasi Accurate Software versi 3 ataupun Accurate Software versi 4, silahkan menghubungi saya
Maria K
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS :0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com

Berikut ini adalah kasus yang ditanyakan melalui email support accurate

Dear Implementor…..

Saya saat ini sedang mencoba memakai program Accurate 3, dan mempelajari apakah program accurate ini bisa mensupport perusahaan saya atau tidak, ternyata banyak manfaat yang bisa didapatkan,

Akan tetapi  banyak permasalahan yang tidak sinkron dengan system sederhana excel yang saat ini kami gunakan, sekirannya team accurate bisa membantu kebingungan kami, sehingga membuat yakin, bahwa program accurate ini cocok untuk distributor seperti kami ini.

Adapun permasalahan yang timbul saat ini, adalah sebagai berikut :

1.       Bagaimana caranya membuat penetapan harga jual? biasanya kami buat dalam satuan Carton, kemudian kalau penjualannya pcs-pcs-an, apakah langsung dikalikan atau bagaimana ?

jawaban : 

Kalo menurut saya satuan stock barang kita gunakan yang Pcs – Pcs san, dikarenakan kita dapat menjual baik itu karton maupun satuan. Untuk penetapan harga jual satuan dapat di ketik di : List | Items | Ada fungsi multi unit, sehingga satuan yang kita gunakan Pcs, satuan ke 2 Karton | Sales information | Default Unit Price | Masukan harga jual Pcs. Nanti ketika penjualan karton accurate akan otomatis mengkalikannya sendiri.

2.       Quantity penjualan pada invoice, apakah tidak bisa disetting untuk penjualan carton dan pcs-pcs an ??? kalau bisa bagaimana caranya ???

Jawaban :

Pertama setting dulu multi satuan di : Setup | Preference | Feature | Multi Unit dicentang. Kemudian ke : List | Items | Inventory information; Unit […] | Setting satuan awal Pcs; satuan ke dua carton. Nanti di faktur ketika kita hendak mengentri transaksi di kolom pilihan barang ada pilihan satuan tinggal dipilih mau pcs / karton kalo nanti pilih karton secara stock berkurang sesuai dengan 1 karton = berapa pcs.

3.       Dalam penetapan harga jual, berlaku discount bertingkat, apakah invoice nya bisa disetting disc 1, disc 2 dan disc 3 ??? bagaimana caranya ????

jawaban :

O.K untuk kasus diskon hanya tersedia dua kolom di masing2 barang dan di total amount keseluruhan invoice jadi setting default nya hanya bisa satu di masing2 barang dan di masing-masing pelanggan untuk default diskon.

4.       Bagaimana caranya membuat desain faktur penjualan seperti  yang selama ini kami pakai ??? kalau melihat nya mudah, akan tetapi bisa gak lebih detail lagi tutorialnya ???

jawaban :

 Wah untuk kasus ini lebih enak di training langsung. Ini dipelajari berdasar sering utak atik tidak dapat hanya dengan kata2. Kalo dengan kata2 bisa jadi buku hehehe. Tergantung kasus apa yang mau disetting, Lebih specific? Thanks

Demikian jawaban yang dapat kami berikan.

Best Regards,

* Jonny Chrisman

Jika Anda membutuhkan Program, Training atau implementasi Accurate Software versi 3 ataupun Accurate Software versi 4, silahkan menghubungi saya
Maria K
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS :0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com

Maximize Your Income – Minimize Your Work

“Hari gini masih manual ?"
ACCURATE Accounting Software dapat membantu mengurangi pekerjaan administrasi dan keuangan Anda hingga 80%.
KINI SAATNYA Anda Mengalokasikan lebih banyak waktu, tenaga dan pikiran untuk meningkatkan penjualan !!!

Apa yang bisa dilakukan ACCURATE untuk Anda ?
1. Mencetak faktur, nota penerimaan dan pengeluaran.
2. Menambah dan mengurangi stock barang langsung jika ada transaksi pembelian dan penjualan.
3. Meng-update hutang dan piutang, sekaligus kas/bank ketika menerima pembayaran dari pelanggan.
4. Membuat jurnal dari setiap transaksi yang terjadi, memposting ke buku besar masing-masing seketika.
5. Menyajikan laporan keuangan dalam hitungan detik.

Bayangkan mudahnya menjalankan bisnis jika Anda sudah menggunakan ACCURATE.
Jika Anda membutuhkan Program, Training atau implementasi Accurate Software versi 3 ataupun Accurate Software versi 4, silahkan menghubungi saya
Maria K
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS :0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com

Flow Manufaktur di Accurate versi 3 EE

Berikut ini adalah flow manufaktur accurate versi 3 Enterprice :

1. Listing Item2 Raw Material, Subsidiary Material, WIP Material dan Finish Good

    dari List – Items.

2. Buat Item Standard Cost dari Activities | Manufaktur | Item Standard Cost.

3. Buat Conversion Cost(diluar dari Raw Material, seperti by Upah, Overhead dll),

    dari List | Manufaktur | Conversion Cost. Nilai rupiah yang diisi disini satuannya

    apa, tergantung asumsi kita.

4. Buat Standar Conversion Cost dari List | Manufaktur | Standard Conversion Cost.

5. Kemudian buat Bill of Material(Formula Produksi) dari List | Manufaktur | BOM,

    untuk masing-masing Barang Jadi/Finish Good.

Sekarang sudah siap input transaksi Produksi. Jika ada mau buat produksi :

1. Activities | Manufakturing | Work Order(WO).

2. Activities | Manufakturing | Work Order Execution(WOE) dengan cara Select WO.

3. Activities | Manufakturing | Material Release, Keluar bahan baku dari Gudang,

    menunjuk WOE yang mana. Jurnal di Material Release : WIP Actual pada Persediaan

    Bahan Baku. Material Release menggunakan Actual cost sesuai urutan FIFO atau

    Average tergantung metode yang kita gunakan di Setup | preferences | Feature.

4. Activities | Manufakturing | Product and Material Result, Finishing barang jadi dengan

    Select WOE. Jurnal Product and material result : Persediaan barang Jadi pada WIP

    Inventory. Nilai yang masuk ke barang jadi sesuai Standard Cost yang ditentukan di

    Item standard Cost dan yang berlaku pada saat buat Work Order.

5. Jurnal lain terbentuk waktu Period End(Activities | Periodic |Period End), waktu Period

    End akan ditanya Biaya-biaya mana yang masuk ke produksi, dan berapa persen

    alokasinya dan centang kolom Alocate. Jurnal nya WIP Actual pada Biaya2 tsb. Waktu

    proses PE ini juga dicek WOE mana yang blm selesai produksi, akan masuk ke akun

    WIP Inventory sesuai Standard Cost. Baru akan dibandingkan WIP Actual dan WIP

    Standard, selisihnya masuk ke Variance Expense.

6. Report2 yang mendukung di Report | Manufaktur.

Dengan Software Accurate pekerjaan anda akan menjadi mudah dan menyenangkan.!
Jika Anda membutuhkan Program, Training atau implementasi Accurate Software versi 3 ataupun Accurate Software versi 4, silahkan menghubungi saya
Maria K
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS :0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com

Cara penginputan transaksi penjualan untuk perusahaan di bidang jasa Pengharum Ruangan.

 

Jadi isi dari Faktur Penjualan adalah Nilai Kontrak dari Jasa Pengharum Ruangan tersebut, tapi kita harus mengirimkan Botol Reffil Pengharum Ruangan setiap bulan nya selama masa kontrak. Saya akan menjelaskan cara nya:

1. Pertama-tama di list Item harus ada Item Non Persediaan untuk menampung Transaksi Jasa kita, Lalu siapkan juga Item Pengharum ruangan. Kita masuk ke Sales Order, pilih Costumer nya, Isi tanggal dan No Invoice nya, lalu pilih Item Non Persediaan yang tadi sudah di buat, ganti nama deskripsi Item tersebut sesuai dengan penjualan jasa yang kita inginkan. Isi kuantitas Item dengan jumlah bulan selama masa Kontrak, misal nya masa kontrak 1 tahun,berarti kuantitas nya isi dengan 12. Jangan lupa hitung harga per unit nya = nilai kontrak / masa kontrak.
2. Setelah ini apabila kita mau menerbitkan Faktur setiap bulan nya,kita masuk ke Sales Invoice , pilih Costumer nya, lalu pilih “select Sales Order” untuk memilih Kontrak yang mana, setelah kita pilih,maka akan muncul Semua keterangan yang kita isi di Sales Order, tapi kita hanya mengirimkan Faktur per Bulan,maka kita kurangi saja jumlah kuantitas nya menjadi 1. Ini yang harus kita lakukan setiap bulan selama masa Kontrak, Tapi ini belum selesai,karena kita masi perlu mengirimkan Botol Reffil, cara nya: Setelah kita ganti kuantitas jadi 1, kita pilih lagi item baru di baris selanjut nya,pilih Item Botol Reffil tersebut dan masukan kuantitas 1 dan harga nya 0,karena nilai Botol reffil tersebut sudah termasuk di dalam nilai kontrak. Simpan dan Tutup.

Regads* Mike

Jika Anda membutuhkan Program, Training atau implementasi Accurate Software versi 3 ataupun Accurate Software versi 4, silahkan menghubungi saya
Maria K
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS :0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com

Mencatat Dan Melihat Kasbon karyawan

Ada Costumer saya yang bertanya bisa tidak mencatat Kasbon karyawan dan melihat sisa Kasbon karyawan. Sebenarnya di accurate tidak ada fitur khusus untuk Kasbon karyawan, jadi saya mengunakan Fitur pelanggan untuk mencatat Daftar Karyawan. Jangan lupa kita buat juga Akun Piutang Karyawan. Jadi dengan ini Accurate bisa mencatat Kasbon Karyawan. Saya akan menjelaskan lebih detail cara2 nya.

1. Setelah Masuk ke dalam Accurate ,kita buat nama karyawan di Daftar – Pelanggan – Pilih baru, lalu masukkan Kode dan Nama Karyawan.
2. Setelah membuat Nama Karyawan, kita buat Akun baru untuk Piutang Karyawan, masuk ke daftar akun ,lalu buat akun baru dengan tipe Piutang, beri nama Piutang Karyawan,klik OK
3. Untuk input Kasbon nya kita gunakan Jurnal Umum, Isi keterangan nya, missal nya Kasbon Mike tgl 12/09/11 , lalu pilih akun Piutang Karyawan, isi nilai Kasbon nya Di Debit, jangan lupa isi subsidiary Ledger nya dengan nama Karyawan yang Kasbon. Setelah itu kita Enter untuk isi akun selanjut nya, pilih Akun kita mengeluarkan duit nya dari mana,missal nya dari Kas, lalu setelah kita pilih akun nya,akan otomatis muncul jumlah nya. Simpan dan Tutup.
4. Maka secara otomatis di List pelanggan,nama Karyawan yang tadi kita input kasbon akan ada saldo sebesar yang kita input.
5. Sekarang Karyawan tersebut mau membayarkan Kasbon nya. Ini cara nya
6. Buka Jurnal Umum, Pilih debit nya dengan akun Kas atau Bank yang kita mau, di Kredit kita pilih akun piutang karyawan dan subsidiary ledger nya kita pilih karyawan yang membayar Kasbon itu.
7. Maka Kasbon Karyawan tersebut akan terlihat sisa nya berapa di List Pelanggan.

Regads* Mike

Jika Anda membutuhkan Program, Training atau implementasi Accurate Software versi 3 ataupun Accurate Software versi 4, silahkan menghubungi saya
Maria K
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS :0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com

Cara melakukan penjumlahan total pada laporan di Accurate 3

Cara melakukan penjumlahan total pada laporan di accurate 3 misalkan Laporan Sales by Item Detail seperti dibawah ini :

Laporan yang tampak seperti di atas sebenarnya kuncinya ada pada grouping, ke modify lalu :

Kemudian tampilan akan seperti di bawah ini tinggal setting grouping seperti ini :

Yang dimaksud dengan group by(1) adalah tingkatan pertama pada laporan, sedangkan yang dimaksud dengan then by(2) adalah tingkatan ke dua pada laporan.[ Lihat gambar paling atas ] , Show group header yang dicentang sehingga menghasilkan kepala group yang di bold dan menjorok ke dalam seperti (1) (2). Logikanya seperti ini. Kemudian untuk dapat menghasilkan total seperti (3) harus lakukan hal seperti di bawah ini :

Nah untuk dapat menghasilkan hal seperti (4) yang sesuai dengan tema tips & trik ini tinggal melakuakn langkah – langkah seperti di bawah ini :

Sehingga penjelasannya seperti ini, tingkatan pertama akan menghasilkan total secara menyeluruh dikarenakan dia melingkupi Grup secara besar yang terbagi atas nama mata uang contohnya, kemudian tingkatan yang kedua akan menghasilkan total secara sub bagian, sesuai dengan settingannya.

Jikalau kurang dimengerti silahkan hubungi kami. Kami akan menjelaskan lebih mendalam lagi. Terima kasih

Regads *Jonny Christman

Jika Anda membutuhkan Program, Training atau implementasi Accurate Software versi 3 ataupun Accurate Software versi 4, silahkan menghubungi saya
Maria K
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS :0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com

Penjelasan “Preference - Receive Item – Default Receive Cost”

Seringkali kita mengalamai kebingungan mengenai Fitur ini. Fitur ini berhubungan dengan setting pengakuan cost/nilai barang yang dicatat pada form Penerimaan Barang.

Penerimaan barang dari vendor tanpa disertai tagihan vendor biasanya akan dicatat dengan menggunakan form Penerimaan Barang . Jika form Penerimaan Barang dibuat berdasarkan Pesanan pembelian maka nilai barang yang diterima akan dicatat sesuai dengan nilai barang yang tercatat pada form Pesanan pembelian tersebut dan jika form Penerimaan Barang dibuat tanpa didahului Pesanan pembelian maka nilai barang yang diterima akan dicatat dengan nilai 0.

Kemudian biasanya akan muncul masalah pada saat tagihan vendor atas penerimaan barang tersebut diterima, dimana pada tagihan tersebut tercantum nilai beli dari barang yang Anda terima dan ada kalanya nilai tagihan barang tersebut tidak sama dengan nilai order barang sehingga menimbulkan adanya perubahan cost/nilai masuk Hpp barang.

Jika pencatatan penerimaan barang dan penerimaan tagihan atas pembelian barang tersebut dilakukan pada periode yang sama tentu perubahan cost ini tidak akan menjadi masalah, tetapi jika periode penerimaan barang dan periode penerimaan tagihan tidak sama maka akan timbul permasalahan yaitu pencatatan tagihan di periode saat ini akan mempengaruhi nilai persediaan yang telah dicatat di periode sebelumnya. Untuk mengatasi permasalahan ini ACCURATE menyediakan fitur Default Receive Cost yang terdiri dari 3 Update Type yaitu:  

Reupdate by bill : nilai cost barang yang diterima pada form Penerimaan Barang yang dicatat pada periode yang lalu akan secara otomatis diperbaharui sesuai dengan nilai barang pada tagihan pada saat Faktur Pembelian atas penerimaan barang tersebut dicatat.

Do not reupdate by bill : nilai cost barang yang diterima pada form Penerimaan Barang yang dicatat pada periode yang lalu tidak akan diupdate sesuai dengan nilai barang pada tagihan Faktur pembelian pada saat Faktur pembelian atas penerimaan barang tersebut dicatat. Jadi nilai barang tidak akan berubah, dimana selisih antara nilai barang yang diterima dengan nilai barang pada tagihan akan dicatat pada “Default Difference Unbilled Account”. Akun yang disarankan sebagai default difference Unbilled Account adalah akun dengan tipe HPP.

Default Difference Unbilled Account adalah akun default yang berfungsi untuk mencatat selisih nilai cost barang yang diterima dengan nilai cost barang pada tagihan

Set to reupdate by bill if first bill date is on period as receivable date : Jika form Penerimaan Barang dan Faktur pembelian dicatat pada periode yang sama, maka ACCURATE akan secara otomatis memperbarui nilai persediaan yang dicatat pada form Penerimaan barang sesuai dengan nilai persediaan yang tercatat pada form Faktur pembelian, dimana jika Anda mengedit tanggal Faktur pembelian menjadi tanggal di periode yang berbeda dengan periode Penerimaan barang maka nilai persediaan yang telah diupdate tidak akan berubah lagi tetapi akan tetap mengikuti nilai Faktur pembelian tersebut. Sebaliknya jika pencatatan Penerimaan barang dan Faktur pembelian dilakukan pada periode yang berbeda, maka ACCURATE tidak akan memperbarui nilai persediaan yang tercatat pada formulir Receive Item dimana selisih antara nilai persediaan pada saat penerimaan dan pada saat tagihan akan dicatat pada akun default difference Unbilled Account. Jika terdapat pengeditan periode transaksi baik pada form penerimaan barang atau pada form Faktur pembelian, maka nilai persediaan tidak akan berubah.

Dengan Software Accurate pekerjaan anda akan menjadi mudah dan menyenangkan.!
Jika Anda membutuhkan Program, Training atau implementasi Accurate Software versi 3 ataupun Accurate Software versi 4, silahkan menghubungi saya
Maria K
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS :0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com

Job Costing

 

Apa kabar teman-teman setia pengguna Accurate, lama tak jumpa..Saya ingin berbagi mengenai fitur Job costing.

“Saat ingin Finishing Job Costing muncul : “Anda tidak dapat menyelesaikan pesanan yang ada di dalam Pembiayaan Pesanan. Silakan pilih Barang yang lain!”

Ini biasa terjadi pada saat kita melakukan Job costing .

Saat Finishing To Item dari List - Job Costing, edit Job Costing yang mau dimaksud lalu klik Finishing,

pilih To Item waktu pilih item muncul konfirmasi :

“Anda tidak dapat menyelesaikan pesanan yang ada di dalam Pembiayaan Pesanan.
Silakan pilih Barang yang lain”
Hal ini dikarenakan pada saat kita Roll Over atau Finishing, kita memilih No Item yang sama yang dipakai di Form Job Costing yang sedang di Finishing.

Misalkan di form Job Costing kita masukkan item Barang A, Barang B dan Barang C. Waktu Finishing kita tidak bisa memilih item Barang A, Barang B atau Barang C, harus di Finishing ke Item No yang berbeda..

Sekian penjelasan saya mengenai Job Costing
Regads *Chris


Jika Anda membutuhkan Program, Training atau implementasi Accurate Software versi 3 ataupun Accurate Software versi 4, silahkan menghubungi saya
Maria K
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS :0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com

PROMO : Accurate Versi 4 Enterprice

Kabar Gembira...!!!!

Promo harga Accurate versi 4 Enterprice sama dengan Accurate Versi 3 Enterprice diperpanjang sampai 1 Oktober 2011. Harga akan naik setelah 1 Oktober 2011
Dapatkan sekarang juga, kesempatan terbatas..!

Jika Anda membutuhkan Program, Training atau implementasi Accurate Software versi 3 ataupun Accurate Software versi 4, silahkan menghubungi saya
Maria K
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS : 083899479777
Email : accuratesoftware@ymail.com

Email dari customer

Selamat Sore, saya menerima email dari customer yang memiliki kasus seperti dibawah ini.
pada kesempatan kali ini saya akan share kasus tersebut pada tips dan trik berikut, semoga dapat berguna bagi pengguna Accurate Software di seluruh Indonesia.

"Sore mbak Maria..
Mbak saya baru mencoba Accurate Trial versi 3,
apakah di versi 3 ini bisa dipakai untuk multi proyek.
Misalnya tempat kerja saya adalah perusahaan pembiayaan,dimana sekarang ini ada pembiayaan 5 proyek.
Nah gimana caranya ngeset masing2 proyek tersebut di Accurate versi 3.
Terima kasih atas sharingnya."

Jawaban :
Selamat sore, terimakasih telah menggunakan Accurate Software Accounting, caranya adalah sbb:
1. Jika laporan yang ingin di cetak adalah laporan laba rugi masing2 proyek, maka dapat diketahui laba rugi tiap proyek
2. Klik "Daftar | Project | Baru ( sebanyak lima kali )"
3. sehingga ketika di module penjualan atau modul apapun kita dapat memilih proyeknya selamat mencoba

Regads *Jhonny Chrisman


Dengan Software Accurate pekerjaan anda akan menjadi mudah dan menyenangkan.!
Jika Anda membutuhkan Program, Training atau implementasi Accurate Software versi 3 ataupun Accurate Software versi 4, silahkan menghubungi saya
Maria K
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS :0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com

CARA MENJUAl AKTIVA TETAP ASSET SEBAGIAN (di Versi 4)

Jika kita menggunakan Accurate Versi 4, misalkan pada saat kita akan men-Disposed Aktiva Tetap, maka kita dapat menentukan Kuantitas dari Aktiva Tetap yang kita sedang input atau jika pada saat Disposed, berapa kuantitas yang di Disposed.

Dengan mengisi jumlah dari kuantitas tsb, memudahkan kita jika ada terjadi Disposed Aktiva Tetap  sebagian, untuk keperluan di biayakan karena sudah rusak atau untuk dijual misalnya.

Cara nya :

Edit Aktiva Tetap tersebut dari DAFTAR – AKTIVA TETAP, Double Klik AKTIVA TETAP yang dimaksud, lalu klik tombol DISPOSSED.

Akan muncul tampilan untuk kita Disposed per tgl berapa, Gain/Loss Disposed dialokasikan kemana, dan kita tentukan jumlah kuantitas yang akan dikeluarkan dari Daftar AKTIVA TETAP. Jurnal yang terbentuk adalah :

Accumulated Depreciation  xxxx 

Gain/Loss Disposed FA     xxxx

Fixed Asset               xxxx

Di form Disposed jika kita centang “Asset Selling” lalu isi Asset Price dan Account nya ke Account Cash/Bank atau Piutang lain-lain misalnya, jurnal tambahan waktu Disposed yang terbentuk adalah :

Cash/Bank/Piutanglain-lain   xxxx

Gain/Loss Disposed FA         xxxx

Regads *Cristopher

Dengan Software Accurate pekerjaan anda akan menjadi mudah dan menyenangkan.!
Jika Anda membutuhkan Program, Training atau implementasi Accurate Software versi 3 ataupun Accurate Software versi 4, silahkan menghubungi saya
Maria K
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS :0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com

UPGRADE DARI ACCURATE 3 KE ACCURATE 4

Seringkali customer bertanya bagaimana caranya untuk upgrade dari accurate 3 ke accurate 4. Pertanyaan yang sering muncul adalah ‘Apakah untuk upgrade dari Accurate 3 ke 4, kita harus membuat Database baru sehingga kita harus Cut Off ulang data di Accurate 4?’

Nah ,jawabannya adalah “Bisa’, dan kita tidak perlu cut off ulang database baru di Accurate 4. Caranya adalah kita langsung buka database lama Accurate 3 di tersebut di Accurate 4, syaratnya adalah Database Accurate 3 tersebut haruslah versi 1734.

Berikut adalah caranya :

Di sini kita seperti biasa ,kita buka database Accurate 3 tersebut,

kemudian pada saat kita tekan tombol OK maka akan muncul perintah seperti di atas. Lalu kita tekan ‘Yes’ saja dan Accurate akan menyesuaikan/Mencompariring database lama Accurate 3 tersebut menjadi database yang bisa dipakai untuk Accurate 4.

Data-data lama hasil inputan kita di Accurate 3 tetap bisa dilanjutkan di Accurate 4 tanpa harus Cut Off ulang data. Proses Compairing ini membutuhkan waktu beberapa menit tergantung dari besar Database tersebut, jika ukuran database makin besar maka proses compairing juga akan memakan waktu yang lebih lama pula dikarenakan banyaknya peneyesuaian data dan sebaliknya jika ukuran data kecil maka proses comapiring juga akan terjadi secara cepat.

NB :Sebaiknya sebelum kita mengupgrade data tersebut ke Accurate 4, kita backup database Accurate 3 tersebut ke suatu folder lain. Tujuannya adalah menjaga apabila terjadi error dalam proses compairing data ke Accurate 4.

Regads : Cristopher

Dengan Software Accurate pekerjaan anda akan menjadi mudah dan menyenangkan.!
Jika Anda membutuhkan Program, Training atau implementasi Accurate Software versi 3 ataupun Accurate Software versi 4, silahkan menghubungi saya
Maria K
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS :0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com

Accurate 4 – RMA

Mungkin bagi pengguna accurate 4 yang sebelumnya menggunakan Accurate 3 akan bertanya2 tentang apa beda nya Fitur RMA dan Sales Retur yang ada di Menu Sales. Perbedaan nya adalah dengan fitur RMA kita bisa memilih Retur tersebut dengan 3 pilihan yaitu Batal , Diperbaiki dan Diganti. Saya akan menjelaskan fungsi nya Batal, ini sama dengan sales retur. Sedangkan Diperbaiki, apabila barang tersebut di retur karena ada komponen dari item yang bias diperbaiki. Diganti yaitu kita ganti item tersebut dengan item baru. Ini lah guna nya RMA.

Pertama2 kita buka RMA yang ada di menu penjelajah. Pertama2 kita pilih dulu Klaim pelanggan. Kita masukkan nomor RMA nya. Pilih tanggal nya, Isi juga nama Costumer nya, Pilih barang yang di retur, lalu Pilih No Invoice nya. Isi deskripsi Masalah nya. Setelah ini selesai, kita Simpan & Tutup.

Kedua: Kita klik Aktivitas Proses Klaim. Kita pilih No RMA yang tadi kita buat, Lalu kita pilih Proses yang akan kita lakukan, kita pilih Batal ,  Diperbaiki atau Diganti. Apabila kita pilih Diperbaiki maka di kolom di bawah kita akan pilih Spareparts yang kita ganti ke Item tersebut. Apabila kita pilih Diganti,maka kita pilih Item yang kita ganti. Pilih Gudang Stok tempat kita mengeluarkan Item Penganti nya, lalu Gudang Sisa tempat kita menaruh Item Retur. Setelah Itu kita Save & Close

Ketiga: Kita buka Sales Invoice lalu pilih Costumer yang tadi kita pilih di RMA, lalu pilih RMA di kolom sebelah Costumer.  Lalu setelah item nya sesuai. Kita Simpan & Tutup. Flow RMA sudah selesai untuk memperbaiki atau menganti Item yangdi retur. 

Dengan Software Accurate pekerjaan anda akan menjadi mudah dan menyenangkan.!
Jika Anda membutuhkan Program, Training atau implementasi Accurate Software versi 3 ataupun Accurate Software versi 4, silahkan menghubungi saya
Maria K
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS :0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com

CARA PENCATATAN PENERIMAAN PEMBAYARAN DARI PENJUALAN YANG KENA PPN DALAM MATA UANG ASING

Misalkan kita melakukan penjualan kepada PT. Selaras dengan menggunakan mata uang USD, di sini contohnya kita menjual AC dengan harga $500 dan kena PPN sebesar $50, sehinggan total tagihan adalah $550.

Di sini kita klik – Aktifitas – Penjualan – Faktur Penjualan

 

Kemudian kita akan melakukan pencatatan pembayaran

Kita masuk ke Aktifitas – Penjualan – Penerimaan Penjualan

Di sini kita akan mencatat penerimaan pembayaran sebanyak 2x, yang pertama adalah mencatat pembayaran DPP (secara USD), yang kedua adalah mencatat pembayaran PPN nya (secara IDR).

Di sini terlihat pada bagian Owing bahwa Total Owing adalah $500 dan PPN nya adalah Rp 500.000,00.

Kemudian kita catat penerimaan DPP dahulu ,pada saat pencatatan penerimaan DPP ini kita tidak boleh mencentang menu ‘Fiscal Payment’. Menu ini hanya digunakan pada saat kita hendak mencatat pembayaran PPN.

Kemudian barulah kita mencatat penerimaan pembayaran PPN, yaitu dengan mengklik bagian dari menu ‘Fiscal Payment’ dan PPN yang dibayarkanpun pasti dalam bentuk Rupiah.

Regads * Christopher

Dengan Software Accurate pekerjaan anda akan menjadi mudah dan menyenangkan.!
Jika Anda membutuhkan Program, Training atau implementasi Accurate Software versi 3 ataupun Accurate Software versi 4, silahkan menghubungi saya
Maria K
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS : 08788-2266790
Email : accuratesoftware@ymail.com

Penyusutan Pendapatan Konstruksi

Selamat Siang pembaca tips dan trik accurate di seluruh Indonesia, saat implementasi, Ada customer yang bertanya kepada salah satu implementor kami : "Jika saya ingin melakukan penyusutan pendapatan secara otomatis tiap bulannya pada Accurate versi 4, bagaimana caranya?"

Berikut ini adalah jawaban yang dikirimkan implementotr kami melalui email :

Customer tersebut bergerak di bidang jasa konstruksi, pendapatan yang diterima langsung di bulan tersebut sehingga harus di pecah menjadi beberapa bulan, pemecahan secara otomatis dapat dilakukan dengan menggunakan recurring yang terdapat pada accurate 4, Caranya :

1. Jurnal yang terjadi di sales invoice :

Dengan menggunakan barang non persediaan yaitu :

Piutang usaha                                        XXX

            Pendapatan di muka                                         XXX

2. Kemudian ke Aktivitas | General Ledger | Journal Voucher

3. Entry journal seperti ini, kemudian di recurring menjadi berapa bulan yang ingin disusutkan.

Pendapatan di muka                             XXX

            Pendapatan Jasa                                               XXX

4. Klik tombol Recurring | Recurring Perioda (Monthly) | number of times (10) misalkan 10 bulan

Regads *Jonny Chrisman

Dengan Software Accurate pekerjaan anda akan menjadi mudah dan menyenangkan.!
Jika Anda membutuhkan Program, Training atau implementasi Accurate Software versi 3 ataupun Accurate Software versi 4, silahkan menghubungi saya
Maria K
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS :0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com

ACCURATE Promo Bulan Rahmadan 2011

Special Price..!!

Upgrade Accurate From Version 3 to Version 4

50% off!

Special Discount and another promotion

 

Don’t miss out on your chance to SAVE!

1 - 31 August 2011

Dengan Software Accurate pekerjaan anda akan menjadi mudah dan menyenangkan.!
Jika Anda membutuhkan Program, Training atau implementasi Accurate Software versi 3 ataupun Accurate Software versi 4, silahkan menghubungi saya
Maria K
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS : 08788-2266790
Email : accuratesoftware@ymail.com

Membuat Mata Uang USD Sebagai Mata Uang Default di Accurate

Jika anda ingin membuat semua pe-laporan, baik itu Neraca ,laba\Rugi, penjualan,arus kas, dll di Accurate berdasarkan ‘USD’.Berikut cara membuat mata uang USD sebagai default currency dan IDR sebagai mata uang asing:

1. Pertama-tama kita harus buat terlebih dahulu Database Perusahaan Baru di Accurate, pilih Create New Database.
2. Setelah membuat/Create New Database, setelah login dengan supervisor password supervisor, akan keluar tampilan Quick Setup, pilih Bahasa, Next kemudian pilih Advance Setup, Next.
3. Di bagian Currency, Name : USD, Rate:1, Symbol US$. Dengan demikanUSD akan menjadi Default Currency(BaseCurrency).
4. Di Currency baris kedua, Name : IDR, Rate:9500(misal): Rate Type pilih yang  1USD=9500IDR, Symbol Rp.

Nantinya pada saat kita input transaksi dengan mata uang Rupiah(IDR), misal Sales Invoice Total Rp 2.000.000, Rate kita isi dengan 9000 bukan 0.00009. Karena dengan memilih Rate Type 1USD=9500IDR waktu buat mata uang IDR, maka cara kerja ACCURATE adalah Rp.2.000.000/9600 untuk dijurnal sd laporan keuangan.

*Accurate Solution Center
Dengan Software Accurate pekerjaan anda akan menjadi mudah dan menyenangkan.!
Jika Anda membutuhkan Program, Training atau implementasi Accurate Software versi 3 ataupun Accurate Software versi 4, silahkan menghubungi saya
Maria K
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS : 08788-2266790
Email : accuratesoftware@ymail.com

Membuat Database dengan BaseCurrency USD

Selamat siang para pengguna accurate software di seluruh Indonesia, sebelum masuk ke tips dan trik lebih lebih dalam, saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalaninya.

Oke, kita langsung masuk ke dalam kasus :
Berikut cara membuat BaseCurrency USD dan IDR sebagai mata uang asing.

    Buka Accurate, pilih Create New Database (Membuat Database Baru) lalu akan ditampilan Welcome to Accurate (Selamat Datang di Accurate). Tentukan alamat data baru akan disimpan dimana dan dengan nama apa(.gdb).

Setelah membuat/Create New Database, login dengan

USERNAME : supervisor PASSWORD : supervisor

maka akan keluar tampilan Quick Setup :

pilih Bahasa -> Next -> Advance Setup-> Next.

    Di bagian Currency, Name : USD, Rate:1, Symbol US$. Dengan demikian USD akan menjadi Default Currency(BaseCurrency).
    Di Currency baris kedua, Name : IDR, Rate:9500(contohnya): Rate Type pilih yang  1USD=9500IDR, Symbol Rp.

Nantinya pada saat kita input transaksi dengan mata uang Rupiah(IDR), misal Sales Invoice Total Rp 2.000.000, Rate kita isi dengan 9500 bukan 0.000096. Karena dengan memilih Rate Type 1USD=9500IDR waktu buat mata uang IDR, maka cara kerja ACCURATE adalah Rp.2.000.000/9500 untuk dijurnal sampai dengan  laporan keuangan.

NB: fitur ini hanya tersedia pada accurate versi 4

Regads * Airi


Dengan Software Accurate pekerjaan anda akan menjadi mudah dan menyenangkan.!
Jika Anda membutuhkan Program, Training atau implementasi Accurate Software versi 3 ataupun Accurate Software versi 4, silahkan menghubungi saya
Maria K
Telp : 021-5308617 Fax : 021 -5308619
SMS : 08788-2266790
Email : accuratesoftware@ymail.com