Input Harga Jual di Faktur Pejualan Secara Otomatis

Input Harga Jual di Faktur Pejualan Secara Otomatis
 Apa kabar para pambaca setia tips dan trik ACCURATE….?
Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan jawaban atas permasalahan yang didapat dari customer minggu lalu. Berikut pertanyaannya :
“Bagaimana caranya menginput di faktur penjualan dimana harganya sudah tidak boleh diganti/ diedit lagi oleh bagian penjualan? Tetapi masalahnya harga produk yang bersangkutan ini bervariasi di tiap customer . Jadi satu customer tidak sama dengan customer yang lain, Bagaimana caranya agar bagian penjualan ini dapat menginput penjualan, tanpa harus menginput harga dan mengedit harga yang berbeda-beda untuk masing-masing customer?”

Langkah – langkah yang harus dilakukan adalah :
1. Masing- masing customer harus di golongkan nanti customer yang bersangkutan akan termasuk ke dalam golongan tingkat yang mana ke daftar harga
2. Susun daftar harga dari masing masing produk. Accurate menyediakan 5 tingkatan harga untuk satu produk, maka siapkan 5 tingkatan harga untuk masing masing item yang ada. Contoh Produk “Tinta A”, harga pertama sampai kelima masing- masing adalah 1000,1100,1200,1300,1400,1500
3. Setelah data ini tersedia , maka langkah selanjutnya adalah :
A. Daftar
B. Barang dan jasa
C. Klik 2 kali nama produk yang bersangkutan
D. Lalu ke tab penjualan / pembelian , lalu input harga di harga jual sampai 5 tingkatan
E. Lalu klik OK
4. Setelah harga diisi ke daftar nama barang , langkah selanjutnya adalah mengisi ke daftar pelanggannya , harga yang tadi kita input di daftar barang di kelompok kan kedalam tingkatan harga di pelanggannya, Caranya adalah :
A. Daftar
B. Pelanggan
C. Klik 2 Kali Nama Pelanggan yang bersangkutan
D. Lalu ke Tab Penjualan , Lalu ke tingkatan harga jual, pelanggan ini di isi dengan tingkatan harga jual tingkat berapa termasuk pelanggan tersebut, Misal nya Pelanggan “ABC” kita kode in di tingkatan harga jual dengan dengan tingkatan harga 2
5. Maka selanjutnya apabila input penjualan , nanti nya harga nya sudah muncul dengan sendirinya , Contohnya ada : waktu kita input penjualan ke customer “ABC” tersebut dengan nama barang “Tinta A” maka harga yang muncul adalah Rp.1.100

Best regards (f-B)

Jika Anda membutuhkan Program,Training atau implementasi Accurate, silahkan menghubungi saya
Maria Key
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS : 0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com
www.programakuntansiterbaik.blogspot.com

Input Pembiayaan Pesanan 2 Tahap

 Input Pembiayaan Pesanan 2 Tahap

Apa kabar pembaca setia tips dan tirk Accurate…??

Akhir-akhir ini saya sibuk melakukan implementasi pada berbagai perusahaan, tapi tidak lupa saya berbagi kasus pada pembaca sekalian. Berikut kasus yang dialami salah satu perusahaan.

Ada pertanyaan s bagaimana untuk mencatat pembiayaan pesanan dari “bahan baku ( bahan mentah )” menjadi “barang setengah jadi” , Setelah dari “barang setengah jadi” ini selesai dibuat, maka akan di Job Costing sekali lagi menjadi “Barang Jadi”

Langkah langkah yang dilakukan adalah :

1. Membuat Jenis Akun persedian dalam proses di dalam daftar akun , terserah ini akan di pecah menjadi dua atau satu akun saja , seandainya dibuat menjadi 2 jenis akun maka dibuat di dafar akun , Caranya adalah :

1. Daftar
2. Daftar akun
3. Klik Baru , lalu tipe akun dibuat “Tipe persediaan”
4. Lalu di buat misalnya “Persediaan dalam prosess tahap I” ini untuk akun penampung dari “barang baku” menjadi “barang setengah jadi”
5. Lalu di buat juga “ Persediaan dalam proses tahap II” ini untuk penampung dari “barang setengah jadi” untuk manjadi “barang jadi”

2. Setelah langkah ini selesai maka langkah berikutnya adalah membuat penyelesaian barang dari “barang baku” menjadi “barang setengah jadi”, Caranya adalah :

A . Aktivitas

B. Pembiayaan Pesanan

C. Tampung Job Costing Akun nya ke dalam “ Persediaan dalam prosess tahap I”

D. Lalu Input produk bahan baku nya apa saja yang terpakai

E. Setalah Selesai maka di Simpan

F. Lalu Setelah itu ke Aktivitas

G. Pembiayaan Pesanan

H. Roll Over , Dibuat pilih ke item/ barang ini akan menjadi “barang setengah jadi”

Catatan : Maka barang baku jadi berkurang stok nya satu dan barang setengah jadi bertambah satu , dari hasil penginputan yang tadi yang terjadi adalah :

Persediaan dalam proses tahap I                          XXX                

                         Persediaan Barang baku                       XXX

Pada saat Roll over jurnalnya adalah :

Persediaan Barang setengah jadi                            XXX

                         Persediaan dalam proses tahap I              XXX

Setelah barang setengah jadi selesai di produksi maka langkah selanjutnya adalah membuat barang jadi. Langkah – langkah nya sama dengan cara yang telah di buat pada langkah di atas Cuma bedanya adalah Job costing akunnya di ubah ke “ Persediaan dalam prosess Tahap II” serta waktu input pembiayaan pesanannya dibuat ke dalam “barang setengah jadi” dan sewaktu roll over dibuat ke dalam “barang jadi “

Jurnal yang terjadi dari proses yang kedua adalah :

Persediaan dalam proses tahap II                            XXX

              Persediaan barang setengah jadi                          XXX

Persediaan Barang jadi                                           XXX

              Persediaan dalam proses tahap II                       XXX

Semoga informasi ini dapat membantu para pembaca yang memiliki kasus yang sama

Salam Sejahtera (F-b)

Jika Anda membutuhkan Program,Training atau implementasi Accurate, silahkan menghubungi saya
Maria Key
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS : 0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com
www.programakuntansiterbaik.blogspot.com

Ada pertanyaan dari customer seperti ini “Bagaimana cara untuk mencatat barang- barang yang dijual secara terpisah, sedangkan pada saat dibeli barang ini dianggap satu set, tetapi saat barangnya dijual barang tersebut dipecah jadi dua”
Contohnya :
Sewaktu dibeli dari supplier nama barang tersebut adalah barang A dengan Kuantitas 1 Set . Tidak mungkin dipecah dua barang juga , karena dibeli harus satu set.
Sekedar catatan (satu set” ini terdiri dari “2 Pcs). Jadi sewaktu input pembelian tetap di input dibeli satu set , tidak usah dipecah jadi 2 pcs, karena akan susah untuk menentukan harga nya nanti. Akan tetapi sewaktu penjualan kadang – kadang berdasarkan permintaan dari customer, maka bisa di jual secara satuan . Pertanyaannya adalah bagaimana cara nya mencatat penjualan tersebut sedangkan kalau kita melihat stok barang nya untuk jenis barang tersebut tidak ada?

Langkah – langkah nya adalah :
1. Buat jenis barang baru untuk pecahan 2 barang yang bersangkutan , misalnya di buat Barang “A kaki “ dan barang “A badan” , cara buat barang baru ini adalah ke
2. Daftar
3. Barang dan jasa
4. Klik baru
5. Lalu isi nomer barang , nama barang , satuan , kode pajak dan juga apabila kena SN ( Serial Number ) juga ikut di centang
6. Cek Juga Akun – akun barang, jangan sampai salah
7. Klik OK

Langkah selanjutnya adalah , menginput pemecahan barang nya :
1. Aktivitas
2. Pembiayaan pesanan
3. Imput tanggal, Akun nya pilih : “Work In Process”
4. lalu input barang yang mau dipecah , contoh “Barang A”, input kuantitas yang mau dipecah
5. Lalu simpan
6. Lalu ke Aktivitas
7. Pembiayaan pesanan
8. Roll Over
9. Dicari Nomer pesanan
10. Lalu Klik To “Item “
11. Input Jenis barang hasil pecahan , dalam hal ini contoh nya adalah “Barang A kaki “ dan “Barang B badan” diinput satu pcs dan satu pcs , untuk biaya nya atau cost nya tinggal di atur berapa biaya/cost nya mau di atur
12. Kalau seandainya pakai “Serial Number” di input juga nomer serialnya , lalu Save

Catatan : untuk melihat stok nya “barang A” akan berkurang satu , sedangkan “barang A kaki” dan “barang B badan” bertambah satu

Maju terus bersama Accurate,
Regads (F-b)


Jika Anda membutuhkan Program,Training atau implementasi Accurate, silahkan menghubungi saya
Maria Key
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS : 0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com
www.programakuntansiterbaik.blogspot.com