Cara Menginput Piutang yang Diterima, Dipotong Hutang ke Pemasok

Selamat siang para pengguna setia Accurate Accounting Software,
Tidak lupa saya mengucapkan “Selamat Hari Natal dan Tahun Baru”

Customer Support memberikan tips dan trik ini untuk dapat dibagikan kepada para pengguna Software Akuntansi Accurate. Berikut tips dan trinya :

Ada contoh kasus seperti ini, misalkan PT. Maju membuat faktur penjualan sebesar Rp100.000 untuk PT.Dian yang merupakan salah satu pelanggan & pemasok dari PT. Maju. Kasus kali ini adalah PT. Maju memiliki hutang sebesar Rp 50.000, saat PT. Dian ini ingin membayar faktur penjualannya sebesar Rp 100.000 tadi, ia ingin dikurangi hutang PT. Maju sebesar Rp 50.000.
“Bagaimana Cara Menginput Piutang yang Diterima, Dipotong Hutang ke Pemasok?”


Cara PT. Maju menginputnya adalah sebagai berikut :
Lagkah Pertama :
- Siapkan sebuah akun penampung yang bertipe kas/bank misalkan akunnya namanya “Pos Ayat Silang Transfer”.
- Saat PT. Maju mau buat penerimaan pelanggan input terlebih dahulu sebesar nominal yang diterima sebesar Rp 50.000,- lalu simpan dan baru.
- Setelah simpan dan baru pilih customer PT. Dian kembali lalu centang sisa invoice yang Rp 100.000 tadi sisa Rp 50.000 lalu pilih bank penerimanya “Pos Ayat Silang Transfer” lalu simpan dan tutup.

Lalu Langkah Kedua :
- Saat PT. Maju buat pembayaran pemasok saat memilih pemasok (vendor) PT. Dita Maju, bank pengeluarannya pilih “Pos Ayat Silang Transfer” lalu simpan dan tutup.

Dari 2 langkah ini maka PT. Maju sudah tidak ada hutang lagi ke PT. Dita dan Pt. Dita hutangnya pun juga lunas.

Demikianlah tips dan trik yang dapat saya berikan, semoga dapat bermanfaat bagi para pengguna Accurate Software dimanapun.

* Regads : Airi

Jika Anda membutuhkan Program,Training atau implementasi Accurate, silahkan menghubungi saya

Maria Key

Telp : 021-5308617 Fax : 021 -5308619

SMS : 0838 9947 9777

Email : accuratesoftware@ymail.com

Mengembalikan DP (Uang Muka)

Bagaimana cara mengembalikan DP yang telah di input di Accurate Versi 3 ?
Caranya :
1. Activities | Sales | Customer Receipt
2. Pilih Customer yang dimaksud, centang option Show SO’s yang ada di pojok kanan bawah.
3. Centang SO yang akan dikembalikan DP nya, lalu klik kanan di baris SO tsb pilih Sattlement.
4. Centang kolom Use disana lalu klik Ok.
5. Klik button Calc/hitung yang ada disebelah kanan
6. Diatas pilih Cash/Bank yang akan keluar mengembalikan DP.
7. Save & Close

Cukup simple bukan??
saya berharap blooger ini dapat menjadi media informasi yang sangat berguna bagi customer yang menggunakan Accurate Accounting Software / Program Accurate.

*Jonny Christman

Jika Anda membutuhkan Program,Training atau implementasi Accurate, silahkan menghubungi saya

Maria Key

Telp : 021-5308617 Fax : 021 -5308619
SMS : 0838 9947 9777

Email : accuratesoftware@ymail.com

http://www.excellentindonesia.com

Item Multi Unit

Apa kabar para pembaca setia tips dan trik accurate?
Semoga selalu dalam keadaan yang baik ya...

Kemarin siang, ada customer yang bertanya pada saya melalui telepon,

beliau bergerak di bidang retail pakaian.

dia bertanya "apakah Accurate bisa multi satuan bertingkat?"

Beli 1 Pcs, 1 Lsn 12 Pcs, 1 Box 4 Lsn 48 Pcs, jadi saat perhitungan harga tanpa perkalian manual dengan kalkulator.

Misalkan Item A satuannya adalah Pcs, Lsn dan Box. Dimana,

1 Lsn = 12 Pcs

1 Box= 48Pcs

Cara setting nya :

1. Setup | Preferences | Feature | Multi Unit.
2. List | Items, klik New atau Edit yang dimaksud, di halaman General.
3. Dengan contoh diatas, Unit isi Pcs, kemudian klik button Hint disebelah kanan nya, muncul tampilan untuk kita mengisi Ratio satuan ke dua dan ketiga, isi dengan  :

Unit 2 : Lsn = 12 x Pcs

Unit 3 : Box = 48 x Pcs

Sehingga saat transaksi dijalankan, perhitungan harganya sudah otomatis.

*Jonny Christman

Jika Anda membutuhkan Program,Training atau implementasi Accurate, silahkan menghubungi saya

Maria Key

Telp : 021-5308617 Fax : 021 -5308619
SMS : 0838 9947 9777

Email : accuratesoftware@ymail.com

http://www.excellentindonesia.com

 

Proses Assembling = Job Costing

Ada customer yang bertanya kepada saya bisakah accurate digunakan untuk proses assembling ?? ( Assembling = bongkar pasang )
Jawabannya adalah : “Bisa dengan melalui metode Job Costing.”

Berikut adalah caranya,
Jika kasusnya barang yang terdiri dari banyak parts ingin digabung menjadi satu item langkah – langkah nya sebagai berikut :
1. List | Job Costing | New
2. Pilih Parts yang ingin digunakan | Save & close
3. List | Job Costing | Pilih Job Costing yang baru di buat
4. Klik Finishing | Pilih Item yang ingin di jadikan | Klik Oke
5. Selesai

Jika kasusnya barang yang sudah jadi ingin dipecah menjadi beberapa item / parts, dapat juga dilakukan dengan syarat harus melakukan persentasi hingga mendapatkan HPP yang cocok untuk masing – masing parts, langkah – langkah nya sebagai berikut :
1. List | Job Costing | New
2. Pilih item yang ingin di pecah | Save & Close
3. List | Job Costing | Pilih job Costing yang baru dibuat
4. Klik Finishing | Pilih Parts apa saja yang menjadi bagiannya | Sesuaikan persentasinya untuk mendapatkan HPP nya masing – masing
5. Klik O.k | Selesai

* Jonny Christman


Jika Anda membutuhkan Program,Training atau implementasi Accurate, silahkan menghubungi saya :
Maria Key
Telp : 021-5308617 Fax : 021 -5308619
SMS : 0838 9947 9777Email : accuratesoftware@ymail.com
www.programakuntansiterbaik.blogspot.com

MELAKUKAN PERHITUNGAN KOMISI SALES DI ACCURATE 4

Apa kabar para pengguna setia Accurate Software Accounting?

Saya percaya para pengguna Accurate, tentunya sudah banyak menguasai Accurate Versi 3. Tapi bagaimana dengan Accurate Versi 4 yang belum lama hadir?

Berikut ini saya berikan tips penggunaan Accurate Versi 4 untuk :

MELAKUKAN PERHITUNGAN KOMISI SALES

*Pertama-tama kita masuk ke DAFTAR- DAFTAR LAIN- BATASAN KOMISI

*Kemudian akan muncul batasan komisi seperti ini, di sini kita harus mengisi

• Kode komisi ;merupakan kode komisi yang akan kita pakai
• Akan dihitung berdasarkan (di sini kita harus memilih salah satu :
• Kuantitas        :jumlah dari barang
• Faktur :Nilai dari Faktur
• Laba kotor      :Nilai penjualan belum dikurangi HPP

• Dari ( di sini kita harus memilih salah satu:
• Barang
• Faktur

• Dalam Batasan :kita tentukan batasan nominal yang nati akan mendapat komisi
• Akan dapat (di sini kita masukkan angkanya) :
• Tetap              :Jumlah nominal yang didapat
• Percentase      :Komisi yang didapat akan sesuai dengan persentase

• Per (Kita harus memilih salah satu) :
• Faktur :per total nilai Faktur
• Periode           :per total nilai Periode

*Kemudian kita harus buat batasan komisi tersebut, misalnya :

• Kode komisinya adalah 1
• Akan dihitung berdasar JUMLAH dari FAKTUR
• Dalam batasan 1 – 5.000.000
• Akan mendapat persentase sebesar 10 % per FAKTUR

Jadi disini maksudnya Sales yang melakukan suatu penjualan untuknya 1 fakturnya memiliki kisaran nominal antara 1 hingga 5.000.000 untuk total nilai di Fakturnya, maka ia akan mendapat persentase sebesar 10 %.

Lalu Klik ‘OK’

* Selanjutnya kita harus ‘menempelkan’ batasan tersebut pada  ‘Nama Sales’ dan ‘Barang yang akan mendapat komisi’

*Lalu kita buat nama Sales-nya :

Daftar – Daftar Lain – Penjual

*Lalu kita pilih NEW untuk membuat Penjual baru, di sini kita masukkan nama Sales yang mau di buat dan juga kita kita harus memasukkan Kode Komisi yang kita sudah buat sebelumnya

*Setelah itu kita pilih ‘OK’

*Makan teakhir kita membuat Faktur penjualan

Regads *Chris

Sekian tips yang dapat saya berikan,

Jika anda memiliki pertanyaan tentang Accurate silahkan menghubungi contact dibawah ini

Jika Anda membutuhkan Program,Training atau implementasi Accurate, silahkan menghubungi saya

Maria Key

Telp : 021-5308617 Fax : 021 -5308619
SMS : 0838 9947 9777

Email : accuratesoftware@ymail.com

www.programakuntansiterbaik.blogspot.com

INPUT BARANG GRATISAN (HPP Nol) DENGAN ACCURATE 3

Selamat siang pengguna setia Accurate Software,

Saat saya mengimplementasikan software accurate di tempat klien

Ada beberapa masalah yang ditanyakan, seperti :

“Bagaimana jika ada barang masuk sejumlah kuantitas tertentu tapi barang tersebut merupakan barang gratisan, jadi HPP nya nol...sedangkan di dalam program accurate tidak diperbolehkan menginput barang baru baik lewat cara new -> item ataupun import dari excel  dengan kondisi biaya/unit nol sedangkan kuantitasnya ada sejumlah tertentu?”

Berikut adalah langkah - langkah yang bisa dilakukan untuk menjawab kasus diatas :

1. Masuk ke menu Daftar -> Barang dan Jasa -> klik Baru
2. Di form new item , masukkan nama barang gratisan tersebut beserta kode barangnya , tapi di field biaya/unit dan kuantitas isi saja dengan jumlah nol (0)

3. Setelah itu isi semua informasi tetnang barang tersebut seperti biasa , lalu save barang tersebut, maka barang tersebut akan muncul di daftar barang& jasa tapi kuantitasnya masih nol.
4. Cara untuk memasukkan kuantitasnya , masuk ke menu Aktifitas -> Pembelian -> Penerimaan Barang

5. Di form penerimaan barang masukkan barang gratisan yang tadi dibuat, masukkan juga kuantitas sesuai yang di dapatkan , jangan lupa masukkan vendor (orang / perusahaan yang memberi kita barang gratisan tersebut) , lalu save penerimaan barang tersebut.

6. Kalau kita lihat di daftar barang lagi, lalu kita double click item tersebut , maka

Kuantitasnya sudah bertambah, tapi biaya / unit nya (HPP / harga belinya) tetap nol.

Regads *Reggy

Jika Anda membutuhkan Program,Training atau implementasi Accurate, silahkan menghubungi saya
Maria Key
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS : 0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com
www.programakuntansiterbaik.blogspot.com

Mengubah Tanggal Sesuai Accurate

Sewaktu mengimplementasikan program Accurate di tempat klien, Ada Customer yang bertanya seperti kepada saya: “Ketika saya ingin mengimport data customer baru tidak dapat terimport, terdapat kata-kata “format date salah” padahal saya sudah yakin telah mengganti format date nya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh accurate. Bagaimana solusinya..?”

Oke begini pemecahannya,
Beserta keterangan gambar :
1. Buka excel daftar customer
2. Blog semua tanggalnya

3. Klik Kanan, lalu pilih format cells
4. Kemudian Pilih date, locate : Indonesia, type : Pilih yang pertama lalu klik O.K

Jika settingan pada windows anda menggunakan tanda ( - ) bukan ( / ) sehingga harus diganti menggunakan ( / ) . Begini caranya :
1. Start -> Control panel -> Regional and Language Options
2. Klik customize, muncul seperti pada tampak sebelahnya ( lihat gambar )
3. Kemudian tinggal di rubah sesuai dengan pada gambar lalu klik apply kemudian O.K
Berikut keterangan gambarnya :

Regads * Jonny

Jika Anda membutuhkan Program,Training atau implementasi Accurate, silahkan menghubungi saya
Maria Key
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS : 0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com

Memodifikasi Laporan Penjualan

Selamat siang para pembaca tips dan trik Accurate,

Ada pertanyaan sari salah satu customer yang saya implementasikan seperti ini :

“Bagaimana Cara Memodifikasi Laporan Penjualan Sesuai yang Perusahaan inginkan pada Accurate versi 3?”

Berikut langkah-langkahnya :

1. Masuk ke “Laporan” – “Laporan Penjualan”
2. Pilih laporan yang hampir mendekati sesuai dengan keinginan
3. Misalnya rincian penjualan per gudang

4. Cari Toolbar “Modifikasi” lalu klik
5. Contoh laporannya :

6. Modifikasi sesuai dengan keinginan perusahaan misalnya perusahaan tersebut tidak ingin memunculkan deskripsi barang, diskon, dan nilai hpp grup.

7. Caranya  modifikasi --> customisasi --> hilangkan centang yang tidak di inginkan --> kemudian klik O.K

8. Maka hasilnya akan muncul sesuai yang diinginkan

Nah untuk menambahkan caranya hampir sama (tinggal di kasih centang), dan dapat di modifikasi sesuai keinginan di tombol modifikasi, sehingga dapat menghasilkan laporan yang sesuai dengan keinginan.

Jika anda ingin menyimpan bentuk laporan yang telah di design agar anda tidak perlu mengulang langkah – langkah yang sama untuk membuka laporan yang telah anda contohnya :

Untuk membuka laporan hasil kreasi anda, dengan cara :

Laporan -> laporan tersimpan -> lalu klik file yang telah anda buat

Jikalau ada kesulitan kami para implementor siap mambantu anda

Regads *Jonny Christman

Jika Anda membutuhkan Program,Training atau implementasi Accurate, silahkan menghubungi saya
Maria Key
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS : 0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com

BAGAIMANA CARA MELIHAT LAPORAN YANG DITAMPILKAN DALAM BENTUK GRAFIK ??

Hallo pembaca setia tips dan trik program Accurate,
senang sekali dapat memberikan anda tips baru mengenai Accurate Versi 4.

Tentu anda sudah biasa bukan melihat laporan dalam bentuk analisis? Tetapi untuk tingkat Eksekutif tentu saja hal ini sangatlah sulit dimengerti. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tips untuk
"Melihat Laporan Dalam Bentuk Grafik" Accurate Versi 4

1. Seperti biasa kita LOGIN untuk masuk ke dalam program Accurate 4

2. Kemudian kita Pilih ‘Laporan’ --> ‘Daftar Laporan’ yang terdapat di Menu

3. Lalu akan tersedia banyak pilihan Laporan yang disediakan dalam Accurate 4
(Di sini misalnya kita hendak melihat Laporan persediaan mengenai jumlah kuantitas masuk dan kuantitas keluar yang ditampilkan dalam bentuk Grafik)

-Maka di sini kita pilih Laporan Persediaan

-Lalu kita pilih Menu ‘Rincian Valuasi Persediaan’

-Setelah di-Klik maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini

-Terdapat Menu Kolom dan Filter yang merupakan Menu untuk melihat Laporan persediaan berdasarkan tanggal yang kita kehendaki.

-Kemudian kita atur tanggal yang kita kehendaki untuk Laporan persediaan.

4. Kemudian setelah memilih tanggal maka kita pilih ‘Analisa’
- Centang menu “Tampilan sebagai model analisis”
-Setelah itu akan muncul tampilan seperti berikut ini

- Tipe analisis harus kita ganti menjadi “Chart”

-lalu akan muncul seperti gambar di bawah ini, yang coba saya Ilustrasikan dengan No 1, 2 , dan 3
-Pada no 1 ini kita pilih ‘Kts masuk’ dan ‘Kts keluar’, karena laporan grafik yang kita inginkan adalah laporan persediaan Barang masuk dan barang keluar.
-Pada no 2 ini kita pilih kuantitas, namun sebenarnya masih banyak lagi daftar pilihan kolom yang dapat ditampilkan.
-Kemudian terakhit kita tekan OK

* akan tampil tampilan grafik seperti di bawah ini

-Warna merah menunjukkan kuantitas yang masuk
-Warna hijau menunjukkan kuantitas yang keluar
-Angka pada sebelah kiri grafik menunjukkan jumlah kuantitas barang

Regads *Chris


Jika Anda membutuhkan Program,Training atau implementasi Accurate, silahkan menghubungi saya
Maria Key
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS : 0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com

Membuat Daftar Departemen Beserta Sales Invoicenya

Saat implementasi di customer yang bergerak di bidang Garment, Saya mendapat pertanyaan seperti ini “Bagaimana memunculkan nama – nama counter yang di bawahi oleh satu perusahaan lain?”

Pada kasus ini perusahaan garment memiliki satu customer tetapi customer tersebut memiliki cabang yang banyak. Saat perusahan garment ini mengirim barang, dia tidak mengirim pada customer yang menjadi kepalanya melainkan di klirim ke cabang – cabang nya. Bagaimanakah cara penyelesaiannya ? (Kasus Accurate 3)

Berikut adalah cara penyelesaiannya :

1. Klik “Daftar” -> “Departemen” -> “Baru”

Akan muncul gambar seperti dibawah ini,

Silahkan membuat daftar departemen yang dibutuhkan

2. Mambuat sales invoice per-Departemen

“Penjualan” -> “Faktur Penjualan”

Pilih departemen yang dituju

 Selesai sudah cara pengiriman barang per-Departemen. Jika anda memiliki pertanyaan seputar Accurate, silahkan mengirimkan pertanyaan melalui email,  Kami para implementor siap membantu anda.

Jika Anda membutuhkan Program,Training atau implementasi Accurate, silahkan menghubungi saya
Maria Key
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS : 0838 9947 9777

PEMBELIAN AKTIVA TETAP (KREDIT tanpa BUNGA) / ACCURATE 4

 

Pada saat saya implementasi di tempat customer, ada pertanyaan seperti ini :

Bagaimana mencatat transaksi pembelian aktiva tetap secara kredit (Tanpa bunga) dengan menggunakan Accurate Versi 4...??

 Berikut ini adalah langkah langkah yang harus dilakukan :

1. Dari menu utama , masuk ke Activites --> Purchase --> Purchase Invoice

2. Di form purchase invoice , pilih vendor (vendor dalam kasus ini adalah vendor tempat kita membeli aktiva tetap tersebut) dan no invoice.

Tapi, setelah itu jangan mengisi detil invoice dengan item, melainkan pilih bagian expense / beban.  Pada bagian expense / beban , isi dengan akun Transaksi Aktiva Tetap beserta dengan nilai aktiva yang dibeli (Jika akun Transaksi Aktiva Tetap belum ada, akun tersebut harus dibuat dulu dengan tipe akun Aktiva Lancar Lainnya ). Setelah itu save purchase invoice tersebut.

3. Setelah itu masuk  menu Activites --> New Fixed Asset ,

lalu isi Asset Code , Aset Type, Acquisition Date  (tgl pmbelian), Usage Date, Asset Description , Quantity , Estimated Life (Tahun Penyusutan), Depreciation Method, Accumulated Depreciation Account  dan Depreciation Expense Account. Jika Aktiva Tetap tersebut terkena pajak , jangan lupa centang bagian check box Fiscal Fixed Asset.

4. Sebelum di save , masuk  ke bagian Expenditure/ Pengeluaran , isi dengan akun Transaksi Aktiva Tetap beserta dengan nilai aktiva yang dibeli , setelah itu save.

5. Selanjutnya saat hendak melakukan pembayaran terhadap pembelian aktiva di atas, masuk ke menu Activities à Purchase à Purchase Payment .

Di form Purchase Payment pilih vendor tempat kita membeli aktiva tetap tersebut (lalu otomatis akan muncul list invoice yang belum lunas dari vendor tersebut). Jangan lupa  isi Bank yang akan digunakan untuk membayar, setelah itu  centang kolom Pay di invoice yang bersangkutan dan masukkan payment amount (jumlah yang hendak dibayar). Setelah itu simpan pembayaran tersebut.

Demikian Tips dan Trik yang sata berikan

Jika anda memiliki pertanyaan silahkan kirim email di accuratesoftware@ymail.com

Regads *Reggy

Jika Anda membutuhkan Program,Training atau implementasi Accurate, silahkan menghubungi saya
Maria Key
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS : 0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com

BAGAIMANA CARA MENJUAL AKTIVA \ ASSET YANG DIMILIKI PERUSAHAAN ?

Selamat pagi para pembaca setia tips dan trik accurate,
sebelumnya saya ucapkan selamat berakhir pekan untuk anda semuanya...

Pagi hari ini saya ingin memberikan langkah-langkah "Bagaimana caranya menjual aktiva tetap pada Accurate V3..?"
Berikut adalah caranya :

-Masuk ke ‘DAFTAR’ - ‘AKTIVA TETAP’ – ‘DAFTAR AKTIVA TETAP’
-Akan muncul tampilan seperti di bawah ini

(Ini adalah daftar Aktiva tetap yang dimiliki Perusahaan)

-Misalkan yang ingin kita jual adalah “Toyota Kijang”, maka kita klik 2x pada Toyota Kijang tersebut
-Lalu kita pilih Dispos ( untuk menjual kendaraan \ Asset tersebut )

-Lalu kita harus mengisi fiel-field dibawah ini
- *’Akun Tambah \ Hilang dari penghentian Aktiva’ ,kita isi dengan ‘Loss Disposal Aktiva
*Kemudian kita isi Harga Aktiva misalkan disana : 40.000.000
*Lalu ‘Akun’, maksudnya adalah Uang dari penjualan Aktiva tersebut akan masuk ke kas \ Bank yang mana
-Lalu kita pilih ‘Ya’

-Maka akan tampil seperti di bawah ini, di mana terdapat keterangan ‘Dihentikan’

Dengan begitu aktiva tersebut sudah tidak diakui lagi dalam daftar "Inventory"
 Regads *Christ


Jika Anda membutuhkan Program,Training atau implementasi Accurate, silahkan menghubungi saya
Maria Key
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS : 0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com
www.programakuntansiterbaik.blogspot.com

PEMBELIAN AKTIVA TETAP DENGAN TUNAI (Accurate 4)

Ada beberapa cara dalam proses pembelian aktiva tetap dalam Accurate, tergantung kondisi pembeliannya.

Jika  pembelian aktiva tetap  dilakukan secara  tunai,  caranya adalah sebagai berikut :

1.      Masuk  ke menu Aktifitas --> Kas & Bank --> Pembayaran Lain

2.      Pada form pembayaran lain , jangan lupa pilih Bank atau Kas yang digunakan untuk melakukan pembayaran aktiva tetap. Lalu di bagian Account No , pilih akun Transaksi Aktiva Tetap dan isi amount nya  (jika belum ada tipe  akun Transaksi Aktiva Tetap, maka harus kita buat baru dulu  akunnya dengan tipe akun Aktiva Lancar Laiinya). Setelah itu klik tombol recalc (simbol kalkulator) lalu klik simpan & tutup.

3.      Lalu masuk ke Aktifitas --> Aktiva Tetap Baru  

4.      Pada form new aktiva masukkan Kode aktiva tetap yang dibeli beserta Tipe Aktiva , Tgl Beli, Tgl Pemakaian , Keterangan , Kuantitas Aktiva Tetap, Tahun Penyusutan,  Metode Penyusutan , Akun Aktiva , Akum Penyusutan dan Beban Penyusutan. Setelah itu masuk ke bagian Pengeluaran .

5.      Terakhir di bagian Pengeluaran , isi akun Transaksi Aktiva Tetap beserta

dengan harga aktiva tetap tersebut. Lalu Klik Simpan & Tutup.

Demikian tips dan trik ini saya berikan, semoga dapat bermanfaat untuk para pembaca sekalian

Regads *Reggy

Jika Anda membutuhkan Program,Training atau implementasi Accurate, silahkan menghubungi saya
Maria Key
Telp : 021-5308617
Fax : 021 -5308619
SMS : 0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com